| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257030478 |
| Číslo faktúry: | DF /0081/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 00314497 |
| Predmet: | vývoz KO 3/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2120,81 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0081_015 |
| Zverejnené: | 18.04.2015 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
