Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257016631 |
Číslo faktúry: | DF /0075/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz KO 4/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2329,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.05.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0075_012 |
Zverejnené: | 11.05.2012 |