| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0253000043 |
| Číslo faktúry: | DF /0039/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 2/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 298,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0039_013 |
| Zverejnené: | 13.03.2013 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
