Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257019908 |
Číslo faktúry: | DF /0028/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz KO 1/2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1860,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.02.2013 |