| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257015365 |
| Číslo faktúry: | DF /0020/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1766,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.02.2012 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:12.
