Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257015365 |
Číslo faktúry: | DF /0020/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz KO 1/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1766,98 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2012 |