| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8735039678 |
| Číslo faktúry: | DF /0017/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefóny 1/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:46.
