Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7443093332 |
Číslo faktúry: | DF /0008/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | plyn - vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | - 361,81 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 24.01.2012 |