| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1201356 |
| Číslo faktúry: | DF /0015/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | LINDSTROM s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | údržba rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:10.
