| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7114155406 |
| Číslo faktúry: | DF /0013/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1943,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.02.2012 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:41.
