| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7202284332 |
| Číslo faktúry: | DF /0035/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefóny 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
