Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11202514 |
Číslo faktúry: | DF /0045/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | Marián Šupa |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vš.materiál (oprava) |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 04.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.03.2012 |