| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11201761 |
| Číslo faktúry: | DF /0041/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Marián Šupa |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál na opravu Tery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 20.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:33.
