| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 120113 |
| Číslo faktúry: | DF /0039/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Stanislav Bohdan |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | doprava divadlo Nitra (dôchodci) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:05.
