| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900052 |
| Číslo faktúry: | DF /0023/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | TERMOSAN |
| Adresa: | Poľná 1,91701 Trnava |
| IČO: | 33196435 |
| Predmet: | Všeob.materiál - Bremach |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,93 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0023_019 |
| Zverejnené: | 08.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:40.
