Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1138366 |
Číslo faktúry: | DF /0030/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | KomTeS SK s.r.o. |
Adresa: | Dopravná 7,92101 Piešťany |
IČO: | 44920946 |
Predmet: | Mesačný paušál autobus BOVA - SIM karta |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0030_019 |
Zverejnené: | 08.03.2019 |