| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257051834 |
| Číslo faktúry: | DF /0029/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 00314496 |
| Predmet: | Vývoz KO 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2607,43 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | 257051834.PDF |
| Zverejnené: | 08.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:41.
