| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900031 |
| Číslo faktúry: | DF /0009/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | TERMOSAN |
| Adresa: | Poľná 1,91701 Trnava |
| IČO: | 33196435 |
| Predmet: | Všeob.materiál - údržba Bremach |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0009_019 |
| Zverejnené: | 25.02.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:21.
