| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 601190024 |
| Číslo faktúry: | DF /0001/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | BEGAM s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 78,91702 Trnava |
| IČO: | 31442242 |
| Predmet: | servis Peugeot |
| Fakturovaná suma s DPH: | 305,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DOC348.PDF |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
