| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8212044964 |
| Číslo faktúry: | DF /0170/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefóny 6/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0170_018 |
| Zverejnené: | 10.07.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:01.
