| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201800325 |
| Číslo faktúry: | DF /0153/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | TERMOSAN |
| Adresa: | Poľná 1,91701 Trnava |
| IČO: | 33196435 |
| Predmet: | vš.materiál kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,96 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0153_018 |
| Zverejnené: | 19.06.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:51.
