Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200390 |
Číslo faktúry: | DF /0019/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | Ľudomír Mihálek - APOCOMP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | údržba tlačiarne OKI |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.02.2012 |