| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257026521 |
| Číslo faktúry: | DF /0153/014 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 00314497 |
| Predmet: | vývoz KO 6/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2352,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0153_014 |
| Zverejnené: | 15.07.2014 |
Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 00:21.
