Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0109/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | Vývoz KO 03/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2920,79 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_FCC_0257069295.PDF |
Zverejnené: | 13.04.2022 |