| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7205947286 |
| Číslo faktúry: | DF /0094/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefóny 5/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 199,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0094_012 |
| Zverejnené: | 11.06.2012 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:43.
