| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1200174 |
| Číslo faktúry: | DF /0088/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | TERMOSAN |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vš.materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0088_012 |
| Zverejnené: | 04.06.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
