Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12175 |
Číslo faktúry: | DF /0086/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | SEZAM |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava dverí |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,02 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 12.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.05.2012 |