Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0102/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefóny 03/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 186,90 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 26.04.2024 |