| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0472/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | ELEKTRO-HAL s.r.o. |
| Adresa: | prev. Bulharská 37/C,91702 Trnava |
| IČO: | 47542268 |
| Predmet: | Vian. výzdoba na VP za KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,62 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0472_021 |
| Zverejnené: | 12.01.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:25.
