| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0467/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | TERMOSAN |
| Adresa: | Poľná 1,91701 Trnava |
| IČO: | 33196435 |
| Predmet: | Náhr.diely - Bremach |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,88 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0467_021 |
| Zverejnené: | 11.01.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:04.
