| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0409/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | Vývoz KO 10/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2748,46 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | dokument676.PDF |
| Zverejnené: | 09.11.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
