Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0270/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | Vývoz KO 07/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3237,87 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 04.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FA_FCC_07_2021.PDF |
Zverejnené: | 30.08.2021 |