Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0208/021 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Ružindol |
Dodávateľ: |
L.A.D. plus, s.r.o. |
Adresa: |
Zlievarenská ulica 7500/B,91748 Trnava |
IČO: |
45955620 |
Predmet: |
Drevené dosky na tribúnu v Šport.areáli |
Fakturovaná suma s DPH: |
1452,90 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
23.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
07.07.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
LAD Faktúra.pdf |
Zverejnené: |
02.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov