Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257043708 |
Číslo faktúry: | DF /0226/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 00314496 |
Predmet: | vývoz KO 8/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2132,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0226_017 |
Zverejnené: | 14.09.2017 |