| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3419284109 |
| Číslo faktúry: | DF /0214/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefóny 8/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0214_017 |
| Zverejnené: | 10.09.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 07:55.
