| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257043411 |
| Číslo faktúry: | DF /0210/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 00314496 |
| Predmet: | vývoz KO 7/2017 - doúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 432,92 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0210_017 |
| Zverejnené: | 10.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:38.
