Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170358 |
Číslo faktúry: | DF /0110/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | IOP - plus s.r.o. |
Adresa: | Fučíkova 619/9,98701 Poltár |
IČO: | 36799360 |
Predmet: | poháre |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,56 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0110_017 |
Zverejnené: | 24.05.2017 |