Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201700238 |
Číslo faktúry: | DF /0094/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | TERMOSAN |
Adresa: | Poľná 1,91701 Trnava |
IČO: | 33196435 |
Predmet: | vš. mat VP |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 10.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.05.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0094_017 |
Zverejnené: | 10.05.2017 |