Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2793018417 |
Číslo faktúry: | DF /0024/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefóny 1/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 35,17 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0024_017 |
Zverejnené: | 09.02.2017 |