| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7010404840 |
| Číslo faktúry: | DF /0140/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava vyúčt. EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | -57,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
