Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7010404662 |
Číslo faktúry: | DF /0141/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava vyúčt EE |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,04 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 13.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0141_012 |
Zverejnené: | 14.08.2012 |