| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257017711 |
| Číslo faktúry: | DF /0139/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | A.S.A Trnava s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz KO 7/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2192,17 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0139_012 |
| Zverejnené: | 14.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:57.
