| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7114326393 |
| Číslo faktúry: | DF /0134/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 8/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0134_012 |
| Zverejnené: | 08.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:16.
