| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7208066908 |
| Číslo faktúry: | DF /0132/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefóny 7/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0132_012 |
| Zverejnené: | 08.08.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
