Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1200261 |
Číslo faktúry: | DF /0130/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Ružindol |
Dodávateľ: | TERMOSAN |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál na opravu Liaz |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,69 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.08.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0130_012 |
Zverejnené: | 03.08.2012 |