| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1201827 |
| Číslo faktúry: | DF /0103/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | Ľudomír Mihálek - APOCOMP |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2012 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0103_012 |
| Zverejnené: | 20.06.2012 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 22:02.
