| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0110/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | BEGAM, spol. s r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 78,91702 Trnava |
| IČO: | 31442242 |
| Predmet: | Servis a oprava Peugeot |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1336,25 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
| Súbor: | FA_Begam.pdf |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:16.
