| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0111/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | Vývoz KO 03/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3073,78 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2024 |
| Súbor: | FA_FCC 0257081001.pdf |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
