| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0105/024 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Ružindol |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Vyúčtovacia faktúra 3/2024 (VO, OcU, prevádzka) |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,46 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2024 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.05.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:36.
